在日常學習、工作或生活中，大家總少不了接觸作文或者范文吧，通過文章可以把我們那些零零散散的思想，聚集在一塊。相信許多人會覺得范文很難寫？接下來小編就給大家介紹一下優秀的范文該怎么寫，我們一起來看一看吧。

員工手機話費報銷篇一

1、 農機具在使用前，必須檢修、校準，作好相關記錄;農

機具的領用嚴格遵守領用程序。

2、 農機具不得在田地中維修，以防任何燃料或其它*液等

對土壤污染，維修時填寫維修記錄。

3、 農*機具清洗必須在指定地點進行，保*清洗后的廢

水，通入地下滲水池內，以免造成連帶污染，并作清洗記

錄。

4、 農機具使用完畢后，領用人負責退回農機專用庫。 5、 農機具入庫前，倉庫保管員必須檢查驗收，方可入庫。 6、 農*器具與其它機械要分區存放，以免造成交叉污染。 7、 農機具要定期檢修、保養，嚴格按照

員工手機話費報銷篇二

為保證公司勞動秩序，嚴格考勤管理制度，特作出以下規定：

1、事假

車間員工請假

三天之內的事假由車間主任簽批，四天以上(包括四天)首先由車間主任根據車間生產計劃情況簽字批準，再經考勤人員簽批。十天以上的事假需經公司總經理批準。

后勤人員請假(在指紋考勤機錄指紋的人員)

各部門負責人請假，必須經總經理批準。

各部門職員請假，一月內2天之內的事假經各部門負責人批準，超出2天需經總經理簽字批準。

2、工傷假

職工因工傷不能工作時，由所在部門(車間)填寫事故報告單，經由各部門(車間)負責人簽字，總經理簽批后，交由考勤人員登記。

3、請假制度

請假不允許口頭請假、電話捎假，無請假條者按曠工處理。特殊情況請在到崗后上午10：00前將請假條交由考勤人員。

上班時間外出辦私事者，必須請假不準私自離崗，一經發現，按曠工雙倍罰款。

員工因公出差，回來后三天之內務必將差旅費報銷單交由財務，并將出差的請假條交由考勤人員，否則考勤按曠工處理。

請假按小時計算，實行月累計，月累計超出3小時不足4小時按請假半天計算;超出6小時不足8小時按請假一天計算。

4、后勤人員一律實行上下班考勤錄指紋方式。

5、工作時間不準私自脫離生產區，有特殊情況外出時持車間主任簽字批準的請假條交安檢門值班員方可離開生產區，回車間時要回請假條交生產車間主任進行消假，違者按曠工處理。

6、遲到曠工處罰規定：

7、考勤管理員職責：

考勤人員第二天上午10：00前將前一天的考勤情況進行公布，違反規定者按上述規定進行處理。

月底各車間(部門)考勤人員統一匯總后，次月的第一天張貼出勤記錄予以公布，員工必須三天內核對，超出三天無人核對，則按照考勤機考勤記錄考核。

8、本規定于20xx年4月1日起實行(原考勤管理規定作廢)。

員工手機話費報銷篇三

為加強考勤管理，規范員工上下班時間，現結合公司實際，制定本規定。

員工正常工作時間為每天上午8時至12時，下午2時至6時，每周6個工作日，根據員工工種和所擔負的任務，公司各部門視情安排、調整所屬員工輪休。

xx營業廳、百靈營業廳實行兩班工作制。早班自上午8時至下午5時；晚班自上午11時至晚上8時。

公司對員工的考勤，實行上、下班簽到制度。總經理辦公室負責組織實施。

xx營業廳，百靈營業廳，公司財務部，電腦、空調事業部所屬員工，統一到總經理辦公室簽到。辦公室員工每天上、下班簽到四次。營業廳早班員工每天上、下班簽到兩次；晚班員工上午11點簽到一次，下班考勤由各營業廳負責人監督執行。

員工上、下班簽到，不許弄虛作假，找人代簽到或替其他人簽到，一經發現，扣發代簽人半天工資，當事人按曠工半天處理。

員工于上班時間后1～10分鐘內簽到出勤者，視為遲到；10分鐘后簽到出勤者視為曠工半天；當月累計遲到三次者，視為曠工一天。員工于下班時間前，非為公司業務之需要，擅自下班者，視為早退；員工早退或下班時間不簽到者，按曠工半天處理。曠工一天，扣發兩天工資；連續曠工三天以上，作自動離職處理。

公司所有人員必須先到公司簽到后，方可外出辦理各項業務。特殊情況需經總經辦批準，否則按遲到或曠工處理。

員工因公外出辦理業務，需提前向本部門負責人申明外出原因及返回時間，否則按外出辦私事處理。上班時間外出辦私事者，一經發現，即按曠工處理。

員工休假（輪休）應提前申請，填寫申請單。由部門主管批準，交總經辦備案，作為考勤依據，否則，以未簽到作曠工處理。

公司提倡在規定時間內完成本職工作，講究工作效率；確因公司需要或任務緊迫，員工放棄休假，視為加班。加班應填寫《加班申請單》，由部門負責人簽字批準，送交考勤部門備案，作為考勤和計發工資的依據。加班薪酬的計發，參見《薪酬發放辦法》。

員工在下列國家規定的法定節假日出勤，以雙薪計發工資：

a、元旦（1月1日）一天。

b、“五一”國際勞動節（5月1日、2日、3日）三天。

c、國慶節（10月1日、2日、3日）三天。

d、春節（農歷正月初一、初二、初三）三天。

員工因病或因事請假，須提前一天向部門主管提出申請，經批準后方可離崗休假；事假、病假期間不計發員工工資。

總經理辦公室負責對公司各部門人員的出勤在位情況進行不定期的檢查或抽查。

xx、xx商場，xx工業園，參照本規定制定相應的考勤管理和薪酬發放辦法。

本規定自20xx年xx月xx日起執行，由總經理辦公室負責解釋。

員工手機話費報銷篇四

一、作息時間：

每天上班時間上午8：30至12：00，中午12：00-13：00休息，下午上班時間為13：00-17：30。

二、打卡規定：

1、職工每日上下班時， 應親自至打卡地點依規定打卡。

2、如因卡機失靈或員工出差，無法打卡，以簽到方式考勤，并經行政部考勤人員確認。

3、規定時間忘打卡者，不得重打卡，應填寫忘打卡證明單，經部門主管簽字后報行政部處理，忘打卡證明單必須于發現之日的第二天內進行補填寫，超出規定時間者按遲到或早退處理。

4、員工因外出辦事不能打卡時，需寫明外出記錄(即外出時間、地點、事由)。

5、請假：員工請假需由所屬部門負責人批準后，將請假情況報給行政部。

三、關于代打卡情況

行政部將不定期對大家的出勤打卡情況進行抽查，發現有代打卡情況按下以原則處理：

1、發現代打卡者，將對代打卡者和被代打卡者各按曠工1天處理，曠工天數將在該員工當月(計薪月)的出勤總天數中扣除1天;

2、未發現代打卡者，將對被代打卡者按曠工2天處理，曠工天數將在該員工當月(計薪月)的出勤總天數中扣除2天。

四、關于上班中途外出情況

員工在上班(上午：8：30至12：00，下午13：00至17：30)期間，

不得擅自離崗處理私事，若有急事需離崗處理，須按公司請假相關制度執行。若未經部門領導批準擅自離崗，按事假雙倍扣薪 。

每日午休時間嚴格按照公司規定執行，對于午休前早走或者午休后晚歸者按遲到/早退相關規定處理 。

請全體員工給予配合。

特此通知!

x年xx月xx日

員工手機話費報銷篇五

“時刻保持整潔的店面形象和定期更換店內的布置是超市留住客戶的一大法寶”為了有效地保持店面的清潔衛生，設備的完好無損，為客戶創建一個良好的購物環境，特制定本管理規定：

¨店內物品的管理

店內物品主要包括商品實物、宣傳資料和桌椅等。

（1）商品實物由前臺導購負責定期的清理，不得隨意觸摸、碰撞，以免弄臟和損壞商品實物；

（2）宣傳資料前臺導購負責保管、發放；

（3）每個員工需維護所轄區域桌椅，應經常清理和維護。

¨超市衛生管理

1、維護店面的清潔，任何人不得隨地吐痰，亂扔垃圾；

2、每個員工需維護所轄區域的清潔衛生

員工手機話費報銷篇六

為規范公司員工的費用報銷標準與流程，提高工作效率，明確審核簽批職責，加強預算的執行力度，監督控制費用支出，特制訂本管理規定：

一、費用管理細則

(一)差旅費、交通費

1、出差申請與批準

員工因公出差必須按要求填寫《出差申請單》(格式見附件2)和《借款單》，分別按要求注明出差目的、行程路線、預計時間、預借款額及預計還款日期，由部門經理和主管領導簽字批準后，分別轉交公司人資行政部及財務部作為員工出勤以及差旅費借款、報銷的依據。

2、出差借款

出差人員憑批準的《借款單》作為差旅費借款依據。

財務對個人出差借款的執行原則為：前款不清，后款不借。即借款人若有前期未清的出差借款事項，待結清后才允許再次借款。

個人借款金額原則上不超過本人月度工資;新員工(處于見習期的員工)借款金額原則上不超過1000元;如有特殊用途超支借款，須經總經理簽字特批。

3、費用報銷

銷時間：原則上每周一、周六報銷(特殊費用隨時報銷)。 市場人員因出差產生的相關費用要求一周一報。

報銷標準：見附件1《差旅費報銷標準》

票據的管理：

出差人員憑取得的車票(含船票、機票)、住宿或會務發票、其他票據(不含保險費單據)報銷;取得的票據須為本次出差實際發生的，并且符合國家規定的正規發票。

出差人員在報銷時，票據粘貼要規范整齊，粘貼順序為：車(船、飛機)票、住宿發票或會務票據、其他票據(不含保險費單據)并注明單據張數;車票有日期、起始地點的可直接粘貼，無日期、起始地點的要注明。報銷時須后附經公司人資行政部標注具體返回時間的《出差申請單》，以便計算相應出差補助。

公司駐外辦事處人員往返總部，參照出差人員的報銷規定外，需另在車票后注明往返是由。

下列單據不準報銷：白條、收據、大小寫不符、字跡不清、時間不符的、不合法的單據、涂改的單據、未蓋章的發票等。

出差人員住宿費標準按《差旅費報銷標準》規定執行，發生的住宿費在標準范圍內據實報銷，超標準部分原則上不予報銷(特殊情況必須經公司總經理特批);如出差單據丟失，責任自負。

購買車票、飛機票、船票發生的訂票費，憑合法有效票據據實報銷;退票費原則上不予報銷，特殊情況由公司總經理特批。

出差人員出差期間可乘坐的交通工具標準根據附件1《差旅費報銷標準》執行。特殊情況需要升格使用交通工具的，應報公司總經理審批通過后執行，否則一律按可乘坐的交通工具最低費用標準報銷。

4、出差補助：

根據出差天數，按照《差旅費報銷標準》中的補助標準執行,超過部分原則上不予報銷。

伙食補助：

出差(市區以內不按出差計算)來回時間不超過8小時的，只報車票，不享受伙食補助，但可以按公司規定的午餐標準(10元/日)領取補助。

出差人員外出參加各類會議(培訓)時，如會議(培訓)費中包含食宿費，則不再報銷住宿費及會議(培訓)期間的伙食補助。

差人員出差期間如有招待，每招待一次扣減半天的伙食補助，招待費用與差旅費同時報銷。

無特殊原因不得單獨報銷異地招待費用。

未出差期間，相關人員凡是中午有招待需求的，一律不再享受午餐補助(10元/日)。

出差人員連續乘火車超過12小時或夜間(晚八時至次日凌晨七時)連續乘火車超過6小時且未坐臥鋪者，補助20元，不再享受伙食補助。

員工10：00以后出差或16：00以前返回的按半日計算當日補助。

享受出差伙食補助的不再享受公司午餐補助。

交通補助

出差人員帶車出差，報銷時不計算市內交通費。

出差人員出差期間發生交通費，按照《差旅費報銷標準》的交通補貼額在標準內據實報銷，超標準的不予報銷;若未發生交通費則不予享受交通補貼。

原則上不報銷出租車費;特殊情況需要報銷出租車費的，在單據后附由單位負責人批準的《出租車費報銷審批單》。

(二)業務招待費與外聯費

1、業務招待費是指各單位為滿足經營或管理需要而發生的業務招待支出。

2、招待費開支標準

渠道客戶只提供工作餐，按20元/人標準控制;上游供應商一般按50元/人標準控制，重要客戶按80元/人標準控制;

所有招待與外聯費用，需事前以書面或短信形式向總經理申請同意，不得擅自決定;

招待前，自購煙、酒、茶葉，未經總經理批準不得在酒店消費煙、酒、茶葉。

招待金額超過200元的，需提供酒店菜單。

3、單據審核

招待費報銷須取得符合國家規定的正規發票(發票抬頭需填制公司全稱);如就餐地點無法提供有效發票，需提供收款收據，若合理合規，報銷人需以其他合格的正規招待發票抵頂但同時附就餐說明。

報銷時要后附公司總經理簽批的《招待費用審批單》(見附件3)。

對丟失發票或取得假發票的一律不予報銷，責任自負。

(三)手機電話費

1、報銷范圍：手機費只報銷正常的月租費、包月費、市內通話費、長途電話費、漫游費、短信費、功能費(含來電顯示費)等，除此以外，如：sp信息費，互動視界費、滯納金等其他費用一律不予報銷;

2、經批準報銷手機費的人員，所報手機費發票顯示的姓名應與本人一致;如不一致必須事先在財務部門備案，否則不予報銷。

報銷手機人員因換號一個月發生兩次交費時，除按規定在財務辦理變更備案手續外，兩號相加報銷費用不得超出本人月度預算規定的標準。

3、手機話費單據必須為正規的話費發票(采用預付費方式交納話費的單據不作為報銷的憑據)，手機費報銷額度以話費發票顯示的實際發生費用為準，繳費額度不作為報銷額度。

4、報銷額度的管控：

業務人員的手機費報銷額度按“預算額度*上月度指標完成比例”進行管控;職能部門人員的手機費用以預算額度進行管控。

5、報銷人員使用的手機，不得與家庭電話和親友電話捆綁消費，一經發現將其所有報銷的話費全部收回，并處以20%的罰款。

(四)車輛費用

按《公司車輛使用管理規定》執行。

二、費用報銷流程

經辦人填寫報銷單——部門負責人審批——會計主管審核報銷憑證——財務負責人審批——總經理審批——出納審核并付款——經辦人簽字領款

三、費用預警的管控

公司財務部門對超預算費用的支出與報銷實施預警服務，對于違反財務紀律以及相關制度的費用支出與報銷，公司財務人員有權拒絕支付并向公司總經理匯報，由公司總經理安排調查核實，并依據調查核實結果做出相關處理。

對有質疑的單據，財務可請示總經理后視情況處理。 四、罰則

1、對違反招待相關規定的，將由公司總經理視情況具體處理;情節嚴重者將給予消費金額20%的處罰。

2、對違反報銷時限規定的，按20元/單處罰;累計三單以上無特殊情況者將不予報銷。

3、市場崗位不提交市場周報者，將不予簽字報銷。

4、報銷人無視公司報銷制度，弄虛作假，虛假報銷，除不予報銷外，另給予100元處罰;其業務上級受連帶責任，給予50元處罰。

五、本規定由公司財務部負責解釋，自下發之日起執行，其他與本規定相抵觸的條款廢止。

員工手機話費報銷篇七

各部門、各廠：

一、事情經過

20xx年4月19日至20日，企業管理部根據20xx年3月份上報的《考勤表》對集團公司辦公樓、z洗煤廠、z洗煤廠、各駐礦點20xx年3月份的考勤情況進行了檢查。其中，z洗煤廠上報考勤表不客觀，廠長z、主管z、統計員z、駐廠會計z漏打卡現象比較嚴重且沒有任何補卡記錄;z洗煤廠員工打卡管理比較混亂，廠長z不做打卡，駐廠財務 人員與統計員每日打卡四次，其余人員每日打卡兩次;各營銷中心各駐礦點自20xx年3月10日至12日之間統一配置了考勤機，且要求業務員按照《駐礦辦事處考勤管理辦法》進行考勤管理，但在此次檢查過程中，駐礦點所持有的《駐礦辦事處考勤管理辦法》與企業管理部備案的《駐礦辦事處考勤管理辦法》內容不一致，且部分業務員雖每日按照次數進行打卡，但打卡時間均超過規定時間。具體內容見企業管理部《20xx年4月份工作檢查情況匯報》。

根據《考勤管理》第十九條“員工上下班必須打卡，否則一律按照缺勤處理，如遇特殊情況不能按時打卡，須匯報部門經理，并在返回工作崗位第一時間填寫《補卡說明表》。員工漏打卡每次按照缺勤日/次進行核算。”

現對以上問題做出如下處罰。

二、處罰決定

1、z洗煤廠廠長與z洗煤廠廠長作為廠內第一責任人，沒能做好員工表率，對員工日常考勤管理缺乏監督，經研究決定各處罰200元。

2、z洗煤廠考勤員z對日常考勤管理工作缺乏客觀、公正，z洗煤廠考勤員z對所轄考勤范圍內人員打卡管理混亂，經研究決定各處罰100元。

3、營銷中心副總經理z對所審批后的《駐礦辦事處考勤管理辦法》缺乏有效的監督與落實，經研究決定，處罰200元。

4、z洗煤廠統計員在此次檢查過程中配合態度較差，給予通報批評。

望以上各處自此通報發出之日起，積極進行整改，嚴肅考勤管理辦法，規范 公司考勤管理工作。以上所受處罰人員自此通報發出5日之內將罰款交至財務部，逾期將在4月份工資中雙倍扣除。

特此通知!

年月日

員工手機話費報銷篇八

工作進展情況，特制訂本制度。

一、 計劃原則

(一) 工作計劃必須完整，不能缺項和漏項;

(二) 工作計劃必須確保先進性，不能瞞報和虛報;

(三) 工作計劃必須準確，條理清晰，節點明確。

二、 計劃構成

計劃主要包括計劃內容、責任主體、完成時間和考核標準。

(一) 計劃內容：是指具體工作內容，要求描述具體、明確，與實際一致，不得含糊其辭;

(二) 責任人：每項具體工作必須有明確的責任人;

(三) 完成時間：每項工作均應有明確的完時間，完成時間必須與公司總體工作節點一致;

(四) 考核標準：每項工作必須有明確可考核的標準，不得模棱兩可。

三、 計劃節點

(一) 年度計劃：

公司在每年11月20日以書面形式發布次年公司年度計劃，各部門據此編制部門次年度工作計劃，編制時間為每年11月20日至12月20日，年度計劃考核周期為每年12月26日至次年12月25日止。

(二) 月度計劃：

1、 每月25日 前公司以書面形式下達各部門次月重點工作內容，各部門負責人根據公司的工作計劃制定部門的工作計劃，于每月的28日完成，交分管總經理審批，被修改一項扣1分，增加一項扣2分;

2、 各部門員工根據部門負責人的月度工作計劃制定工作計劃，于每月29日前報部門負責人審批;

3、 工作計劃審批后，主管級(含)以上在每月最后一天將計劃交行政人資部，以便監督落實和考核;各部門員工由部門統一存檔，行政人資部實行抽查;

4、 每年的二月份，月計劃的發布和提交日期均提前2日。

(三) 節點計劃：

項目于公司確定之日起5日內，由分管領導組織相關人員和行政人資部通過會議形式制定倒計時計劃，報公司批準后執行。

四、 計劃編制

(一) 公司實行部門計劃和個人計劃相結合的管理形式，公司所有人員均需要制定個人計劃;

(二) 部門負責人計劃等同部門計劃;

(三) 工作計劃采用統一的格式編制(見附件)

(四) 工作計劃必須按以下要求編制：

1、 主要內容：公司年度經營目標的分解及項目節點計劃，公司階段性重點工作，部門(崗們)職責內容，公司會議決議所形成的工作事項，上級領導臨時安排的工作事項;

2、 完成日期：指預計完成某項工作事項的具體日期，跨月度的工作事項要明確本月應完成比例;

3、 責任主體：工作計劃中必須明確各項工作的責任主體，落實到個人;

4、 目標設定：重點工作事項必須設定達成目標，跨度工作應設定階段目標，并在工作總結中對目標達成情況進行匯報;

5、 工作計劃必須根據月計劃的重點內容，年度工作計劃中的重點工作應在月工作計劃中具體體現，避免造成工作偏差。

(五) 在編制月工作計劃時，上月未能按期完成的工作須納入下月工作計劃。

五、 計劃調整

(一) 由于公司經營計劃、重點工作、經營策略發生調整，各級人員相應進行工作計劃的調整;

(二) 各部門根據實際情況需要調整工作計劃的，應書面報請計劃審批人批準同意，并將審批文件交行政人資部備案。

六、 管理職責

行政人資部負責監督各部門計劃制定與實施，各部門負責人分解、監督本部門計劃的實施與考核。

(一) 行政人資部主要職能

1、 負責督促實施、跟蹤各部門重點工作，及時向相關領導反饋信息;

2、 負責建立公司工作計劃管理和評價體系，并對各部門計劃執行情況進行匯總、考核。

(二) 部門負責人職責：

1、 負責組織編制所管轄部門工作計劃;

2、 負責與公司保持工作計劃銜接關系，并接受公司的指導和監督;

3、 負責組織跟進、協調、落實所管轄部門工作計劃，協調、落實公司重點工作計劃的實現;

4、 負責建立所管轄部門工作計劃管理，并對部門工作計劃實施情況進行總強、分析和評價;

5、 負責所管轄部門工作計劃的上報與計劃執行情況的總結。

七、 計劃考核

(一) 考核方式：上級領導對直接下級月度工作計劃進行考核，與每月5號前將考核得分報與行政人資部;行政人資部對各部門計劃執行情況進行實時監控，并對重點工作進行抽查，對各部門月底考核得分情況進行復核，一旦發現弄虛作假進行雙倍扣除部門負責人及當事人得分;

(二) 考核標準：

1、 工作未完成，該項工作得零分;

2、 本項權重分數，扣完為止。

八、 計劃得分直接與績效工資掛鉤，每月計劃得分也將做為年度考評重要參考依據。

九、 本制度自簽發之日起執行，由行政人資部負責解釋，并根據實際執行情況進行修訂和完善。如有特殊情況，報請總經理審批后按特例執行。

員工手機話費報銷篇九

第一條為加強公司人力資源的開發和管理，保證公司各項政策措施的執行，特制定本規定。

第二條本規定適用于公司全體員工(各企業自定的考勤管理規定須由總公司規范化管理委員會審核簽發)。

第三條員工正常工作時間為上午8時30分至12時，下午1時30分至5時，每周六下午不上班;因季節變化需調整工作時間時由總裁辦公室另行通知。

第四條公司職工一律實行上下班打卡登記制度。

第五條所有員工上下班均須親自打卡，任何人不得代理他人或由他人代理打卡;違犯此條規定者，代理人和被代理人均給予記過一次的處分。

第六條公司每天安排人員一到兩名監督員工上下班打卡，并負責將員工出勤情況報告值班領導，由值班領導報至勞資部，勞資部據此核發全勤獎金及填報員工考核表。

第七條所有人員須先到公司打卡報到后，方能外出辦理各項業務。特殊情況須經主管領導簽卡批準;不辦理批準手續者，按遲到或曠工處理。

第八條上班時間開始后5分鐘至30分鐘內到班者，按遲到論處;超過30分鐘以上者，按曠工半日論處;提前30分鐘以內下班者按早退論處，超過30分鐘者按曠工半天論處。

第九條員工外出辦理業務前須向本部門負責人(或其授權人)申明外出原因及返回公司時間，否則按外出辦私事處理。

第十條上班時間外出辦私事者，一經發現，即扣除當月全勤獎，并給予警告一次的處分。

第十一條員工一個月內遲到、早退累計達3次者扣發全勤獎50%，達5次者扣發100%全勤獎，并給予一次警告處分。

第十二條員工無故曠工半日者，應扣發當月全勤獎，并給予一次警告處分;每月累計3天曠工者，扣除當月工資，并給予記過一次處分;無故曠工達一個星期以上者，給予除名處理。

第十三條職工因公出差，須事先填寫出差登記表;副經理以下人員由部門經理批準，各部門經理出差由主管領導批準，高層管理人員出差須報經總裁或董事長批準，工作緊急無法向總裁或董事長請假時，須在董事長秘書室備案，到達出差地后應及時與公司取得聯系。出差人員應于出差前先辦理出差登記手續并交至勞動工資部備案。凡過期或未填寫出差登記表者不再補發全勤獎，不予報銷出差費用;特殊情況須報總經理審批。

第十四條當月全勤者，獲得全勤獎金200元。

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