在行政事業單位范圍內全面開展內部控制建設工作，是貫徹落實黨的十八屆四中全會通過的《中共中央關于全面推進依法治國若干重大問題的決定》的一項重要改革舉措。下面是小編整理的2023行政事業單位內部控制工作的組織實施情況報告精選5篇，希望能對大家有所幫助。

2023行政事業單位內部控制工作的組織實施情況報告 1

為貫徹落實《財政部關于全面推進行政事業單位內部控制建設的指導意見》(財會〔2015〕24號)的有關精神，依據《行政事業單位內部控制規范(試行)》(財會〔2012〕21號)和《行政事業單位內部控制報告管理制度(試行)》(財會〔2017〕1號)的有關規定，現將本單位2021年行政事業單位內部控制工作情況報告如下：

一、單位內部控制工作的基本情況

(一)內部控制機構設置與運行情況。

單位內控是一個復雜的體系，工作涉及到預算業務、收支業務、采購業務、資產管理、建設項目、合同管理、內外監督等各項經濟活動，需要內部各部門的協作和配合。我單位在工作中意識到單位領導重視是推動實施內控的關鍵。工作中與黨風廉政建設密切結合，使單位領導樹立起風險防控意識，為內控工作的推進奠定了基礎。經局班子領導討論決定成立了由孔潤富局長擔任組長、副組長：由謝黎宇副局長、瞿生早副局長、字強副局長、段興仁綜合行政執法局副局長、張有才住房保障和房地產管理中心主任來擔任;楊繼磊辦公室主任、李加平建設股股長、許章房管股股長、張會榮質監股股長、黃紅武章鳳環衛站站長、楊春生會計、姚富昌會計、楊曉敏出納為成員的內部控制規范領導小組，對內部控制的建立和實施情況進行監督，及時發現并指出內部控制管理中的問題和薄弱環節，督促落實內部控制的整改計劃和措施，確保內部控制體系有效運行。

(二)內部控制工作的組織實施情況。

領導小組負責全局內部控制建設，制定內部控制工作方案，完善內部控制工作機制，組織召開內部控制聯席會議，指導、督促、檢查內部控制工作的實施情況。領導小組辦公室具體負責全局內部控制日常事務管理工作。各分管領導要加強對分管股室、中心內控制度建設的指導和督促工作。各股室、中心要高度重視本股室、中心內部控制建設，按照內部控制建設相關要求，認真做好本股室、中心內部控制基礎評價工作，確保全局內部控制工作順利實施。

(三)內部控制制度建設與執行情況。

我單位內部控制制度要具備可操作性，根據政策更新有效、穩定地貫徹和執行，對本單位權力結構的梳理，并構建決策科學、執行堅決、監督有力的權力運行機制，確保決策權、執行權、監督權既相互制約又相互協調;建立有效的內控評價、監督和責罰體系;建立經濟活動風險定期評估機制，應基于本單位的內部控制目標并結合本單位的業務特點開展內部控制風險評估，并建立定期進行風險評估的機制;單位應建立與審計、紀檢監察等職能部門或崗位聯動的權力運行監督及考評機制，以定期督查決策權、執行權等權力行使的情況，及時發現權力運行過程中的問題，予以校正和改進。

(四)內部控制評價與監督情況。

本單位建立健全內部監督制度，明確各相關部門或崗位在內部監督中的職責權限，規定內部監督的程序和要求，對內部控制建立與實施情況進行內部監督檢查和自我評價。內部監督與內部控制的建立和實施保持相對獨立。內部審計崗位應當定期或不定期檢查單位內部管理制度和機制的建立與執行情況，以及內部控制關鍵崗位及人員的設置情況等，及時發現內部控制存在的問題并提出改進建議。

二、單位存在的內部控制問題及其整改情況

(一)本年單位內部控制評價發現問題及其整改情況。

存在問題：一是內部控制觀念淡薄，對內控制度缺乏正確的認識，內控意識不強，重發展、輕控制，對內部控制知識缺乏基本了解，把內部控制僅看成是財務部門的事，對建立內部控制缺乏積極性、主動性。二是缺乏必要的內部監督機制，對內部控制的監控力度不夠，監督考核機制不到位，內審機構大多與會計部門平行。內部審計僅限于對財務控制的監督，缺乏對內部控制的設計和運行的有效性分析，以及做出客觀公正的評價。三是內部控制制度不完善，缺乏系統的內控制度體系，內控制度涉及的范圍缺乏全面性，未能包含所有人員和業務環節，僅局限于財務管理制定、會計核算管理制定，對內部控制的設計、運行和監督等問題缺乏全面性和深層次的思考，內控發揮不出應有的效果。整改措施：一是增強內控意識，強化單位負責人的會計與內控責任單位負責人在單位內部控制體系中居于主導地位。按照《會計法》和《內部會計控制基本規范》的規定，單位負責人是單位財務與會計工作的第一責任主體，對本單位財務會計報告的真實性、完整性以及內部控制制度的合理性、有效性負主要責任。二是加強單位內部審計監督重視內部審計控制，真正落實責任制，以保證內部會計控制制度的順利、有效運行。通過對內部會計制度執行情況的定期檢查和監督，及時發現內部會計控制中的漏洞和隱患，尤其是要針對發展中財務及會計核算上出現的新問題、新情況，認真研究，不斷發現和改正問題，可以把風險消滅在萌芽狀態，防止經濟違法，這是對單位內部控制執行情況的再監督，也是保護職工的主要途徑。三是建立健全內控制度根據《會計法》、《內部控制規范》的相關規定建立適合本單位的內部控制制度。找準失控環節，明確自控重點，重視倫理道德規范建設，建立良好的單位文化氛圍，對于預算管理、資金撥付與費用支出管理、報銷審批程序以及對錯誤核算與錯誤支出的糾正等經濟活動方面，確定單位內控的重點和目標，設立合理的組織結構，確認相關的管理職能和關系，為每個部門劃分責任權限，明確建立授權和分配責任的方法，因事設人，責任到位，且責權對等，以增加組織的控制意識。

(二)本年單位巡視、紀檢監察、審計等工作發現的與內部控制相關問題及其整改情況。

2021年巡視、紀檢監察、審計等未到單位開展巡查、審計工作。

三、單位內控報告審核情況

(一)報告材料的規范性。

報告材料完整，數據填列齊全并符合填報要求，報送手續齊全。

(二)上下年數據變動合理性。

上下年度數據銜接一致，兩年報送的單戶數量變化合理，差異過大的做出說明。

(三)業務數據的準確性。

填列相關數據與決算報表、國有資產報表口徑相同數據保持一致。

(四)數值型指標的合理性。

數值型指標不存在不合理的異常值。

四、單位內部控制工作的經驗做法和取得的成效

(一)單位在推動內部控制工作中總結出的有關經驗做法。

內部控制制度不完善，財政部制定的《內部會計控制規范》，主要是針對企業的，對行政事業性單位實用性較差，有的單位雖然制定了一系列的內控制度，但未能嚴格執行，對制度的執行及效果缺乏必要的監督，導致有章不循，違章不究，內部控制制度未能發揮應有的作用;信息與溝通銜接不夠，行政事業單位會計集中核算后，由會計核算中心對行政事業單位集中辦理會計核算和監督業務，由于會計主體單位與核算部門不一致，雙方溝通銜接不夠，容易形成帳物分離的資產管理現狀，造成核算中心管帳不管物、核實單位管物不管帳、帳物不符的問題，影響單位內部控制制度的有效實施內部控制制度不完善，財政部制定的《內部會計控制規范》，主要是針對企業的，對行政事業性單位實用性較差，有的單位雖然制定了一系列的內控制度，但未能嚴格執行，對制度的執行及效果缺乏必要的監督，導致有章不循，違章不究，內部控制制度未能發揮應有的作用;信息與溝通銜接不夠，行政事業單位會計集中核算后，由會計核算中心對行政事業單位集中辦理會計核算和監督業務，由于會計主體單位與核算部門不一致，雙方溝通銜接不夠，容易形成帳物分離的資產管理現狀，造成核算中心管帳不管物、核實單位管物不管帳、帳物不符的問題，影響單位內部控制制度的有效實施。

(二)單位建立與實施內部控制后取得的有關成效。

公務接待節儉高校。嚴格執行《隴川縣黨政機關國內公務接待管理細節》，強化內部管理，努力降低接待運行成本，做到厲行節約;公務用車改革平穩推進。我單位納入公務用車平臺管理的車輛有6輛，其中一部分車輛已安裝GPS定位系統和ETC通行卡，我單位嚴格按照財政局要求做到公務用車定點保險、定點修理、定點加油;公共機構節能工作扎實開展。進一步加大節能宣傳力度。積極開展“節能宣傳周”、“全國低碳日”等活動。通過展板展示、發放宣傳冊等形式，傳播節能理念，普及節能知識，為全縣公共機構節能營造良好氛圍。根據主管部門要求，積極開展節能型公共機構示范單位創建工作。推廣使用節能新技術、新產品。抓好以節水、節電為重點的節能工作，以示范帶動全縣節能工作的扎實開展，確保完成各項節能工作目標任務。

五、有關意見建議

1、建立聯合推進的工作機。本單位對各部門實施內控規范工作做出統籌安排和具體部署，明確職責，認真組織實施，扎實做好《內控規范》施行的各項工作。2、加強宣傳培訓。廣泛宣傳實施《內控規范》的重要意義，不斷增強單位負責人對內部控制制度建設的"第一責任主體"意識，使風險管控理念深入人心，為構建全方位的內控監督體系奠定思想基礎，培養良好的內控意識和內控環境。開展單位內控培訓，使財務部門和內控牽頭部門準確把握內控基本原理及實施要求。同時，將《內控規范》作為以后年度行政事業單位會計人員繼續教育的重點，進行普及性和持續性的培訓學習。3、有序推進內控建設。本單位按照《內控規范》的要求，結合自身實際情況，抓好建立健全內部管理制度、實施業務流程再造、強化信息系統建設、定期開展內控自我評價等重要環節，把《內控規范》的各項制度要求逐項落實到位。4、構建考核驗收體系。按照誰主管、誰舉辦、誰負責的原則，分層次、分級別對行政事業單位內控規范建設進行考核驗收。將內控責任目標落實到具體部門及個人，并納入崗位職責范圍進行考核。同時，強化財政、審計、專業機構和社會公眾對內控執行效果的監督，不斷完善內控制度體系建設。

2023行政事業單位內部控制工作的組織實施情況報告 2

在行政事業單位范圍內全面開展內部控制建設工作，是貫徹落實黨的十八屆四中全會通過的《中共中央關于全面推進依法治國若干重大問題的決定》的一項重要改革舉措。按照《財政部關于全面推進行政事業單位內部控制建設的指導意見》要求，行政事業單位應于20xx年底前完成內部控制建設實施工作。根據財政部和省財政廳開展行政事業單位內部控制基礎性評價工作的統一部署，我州行政事業單位內部控制基礎性評價工作全面啟動，通過“以評促建”，加快我州行政事業單位內部控制建設，確保年底實現工作目標。

行政事業單位內部控制建設，是指單位為合理保證單位經濟活動合法合規、資產安全和使用有效、財務信息真實完整等目標，通過制定制度、實施措施和執行程序，對經濟活動的風險進行防范和管控，有效防范舞弊和預防腐敗，提高公共服務的效率和效果。內部控制基礎性評價，是指單位在開展內部控制建設之前，或在內部控制建設的'初期階段，對單位內部控制基礎情況進行的“摸底”評價。通過開展內部控制基礎性評價工作，一方面，明確單位內部控制的基本要求和重點內容，使各單位在內部控制建設過程中能夠做到有的放矢、心中有數，圍繞重點工作開展內部控制體系建設;另一方面，旨在發現單位現有內部控制基礎的不足之處和薄弱環節，有針對性地建立健全內部控制體系，通過“以評促建”的方式，推動各單位于20xx年底前如期完成內部控制建立與實施工作。

為做好我州的行政事業單位內部控制基礎性評價工作，州財政局擬定了工作方案，明確要求各單位在單位主要負責人的直接領導下，依據相關文件要求認真組織開展內部控制基礎性評價工作，在10月底前完成自查并認真撰寫行政事業單位內部控制基礎性評價報告。州財政局將根據各單位自查情況開展重點檢查，督促各單位年底前完成內部控制規范的實施工作。

2023行政事業單位內部控制工作的組織實施情況報告 3

按照財政部門關于做好行政事業單位內部控制工作的部署要求，我所高度重視，及時召開動員部署會議，明確內控目標、落實責任，加大宣傳培訓，內控制度貫徹執行初見成效。下面將我所20xx年以來內部控制工作總結如下。

一、工作成效

強化組織領導。按照區財政局、區住建局關于做好行政事業單位內部控制有關要求，建立內部控制領導小組，切實加強對內部控制規范實施的組織領導，精心組織，周密安排，確保了內控規范的實施到位。強化對干部職工的宣傳教育，組織學習行政事業單位內部控制規范工作的重要意義、程序管理和具體內容，營造了貫徹實施內控規范的良好氛圍。

狠抓制度建設。在堅持內控制度要全面性、重要性、制衡性、適應性、成本效益性等原則的基礎上進一步完善了我所內部控制制度，使之成為符合實際、行之有效的一套內控制度，大大提高了管理服務水平及風險防范能力。如：實行預算管理制度，逐步提高預算編制的科學性，強化對經濟活動的預算約束;實現資產歸口管理，定期盤點，賬實相符;實行合同歸口管理，規范了合同簽訂與監督履行;按照國家統一的會計制度編制財務報告;對單位的支出嚴格按照審批、審核、支付、核算的相關規定執行;加強信息化建設，基本實現了單位的經濟活動與內控流程的信息化等等。

從嚴規范管理。結合我所實際制定了行政事業單位內部控制工作相關管理制度，將“三公經費”政府采購、固定資產、建設項目、預算決算和財務收支等各項需內控的項目歸類整理，并對風險點高的財政專項資金實施的重點崗位制定嚴格的風險防控責任制度和操作規程，并具體細化到責任人，確保內控工作有崗有責有人抓。

強化協調聯動。建立了向上與區財政等部門上下級之間、不同部門不同崗位之間、各種管理服務活動之間良好的溝通環境和條件的聯動協調工作機制，保證內部控制功能發揮的信息與溝通的需求。并定期召開協調聯系會議，研究解決具體實施過程中出現的問題和下一步內控工作部署。同時，節開支陪財源。嚴控“三公經費”和沒有必要的開支，對園林車輛進行嚴格管理。

二、存在問題與建議

盡管我所內部控制工作有取得初步成效，但還存在一些問題和不足，如：一是對內部控制制度重要性的認識還不到位，內控意識不強，重發展、輕控制，把內部控制看成僅是財務部門的事。二是內部控制制度不完善。雖然制定了一系列內控制度，但未能嚴格執行，對制度的執行及效果缺乏必要的監督，內部控制制度未能發揮應有的作用。三是信息與溝通銜接不夠。業務股與辦公室、上級主管部門溝通協調還不夠等等。需要我們在今后工作中堅持問題導向，抓整改、強舉措、建機制。

內部控制建設是一項長期的、需要與時俱進的系統工程。建議上級主管部門定期對下屬單位分級分批進行培訓，加大內控培訓力度，推動內部控制體系的進一步完善，促進下屬各單位事業的健康、可持續發展。

2023行政事業單位內部控制工作的組織實施情況報告 4

2021年上半年來，我局黨支部在縣委、縣政府的領導下，在縣直屬黨委的具體指導下，以加強黨的執政能力建設為主線，以機關作風建設和效能建設為重點，認真抓好黨建工作，以黨建促各項工作的開展，現將這半年來黨支部開展工作情況總結如下：

一、堅持學習，保持隊伍先進性、純潔性

按照學習好、宣傳夠、研究透、轉化快的要求，深入推進學習型黨組織建設，全面提升黨員干部整體素質。

一是按照縣委領導班子思想政治建設活動安排，深入開展了“兩學一做”常態化學習教育活動和“大學習、大討論、大調研”專題教育活動。在活動中，全體黨員積極參與，認真完成各項規定工作，組織集中學習6次，專題討論2次，發放征求意見表20份，梳理匯總意見、建議3條，開展交心談心20多人次，召開領導班子民主生活會和專題組織生活會各1次，支委會6次，黨員大會2次，黨支部書記、支部副書記分別為全體黨員上黨課各2次。

二是鼓勵和支持黨員干部參加上級黨委舉辦的各類培訓、學習活動。今年5月份黨支部書記和黨務工作者參加了州工商局組織的“不忘初心、牢記使命”的延安精神培訓班。通過學習培訓，造就了一批業務骨干，提高了黨組織和黨員的戰斗力和凝聚力，樹立和體現了思想建黨、作風強黨，弘揚主流和正氣的風尚。上半年，先后安排黨員干部參加省、州執法辦案、食品快檢、特種設備監管、藥品和化妝品不良反應培訓10人次。

三是堅持每月一次黨支部黨日主題活動，制定活動計劃表，注重先進典型對黨員干部的教育，使黨員干部自覺樹立學習先進人物的良好意識。

二、不斷加強基層組織建設

(一)黨務公開有條不紊進行

為促進黨務公開，增強黨務工作透明度，我局黨支部專門成立了由局黨支部書記為組長，黨支部副書記為副組長和支委會成員為成員的黨建工作領導小組，并專設了黨務公開聯絡員，積極做好決議、決定，思想建設情況，組織管理，制度建設、班子建設、干部選拔和管理、聯系和服務黨員、群眾情況、黨風廉政建設等黨務工作的公開，全面領導、組織我局黨建工作。

(二)積極發展新黨員

今年我局共發展1名預備黨員。在黨員發展過程中除了發展對象的業務素質、工作能力外還特別注意對象的思想道德和政治理論水平，使其一開始就積極接受到先進思想的教育，保證為黨培養出工作能力強、思想覺悟高、政治可靠的優秀黨員。

(三)不斷深化加強黨風廉政建設

繼續推進市監廉政文化建設，廉政思想意識入腦入心。進一步強化執法監察和效能督察工作，圍繞規范行政執法行為、提高行政效能的目標，堅持實事求是、注重實效，建章立制與完善內部監督制約機制相結合等原則。

三、圍繞市監職能，發揮黨組織戰斗堡壘作用

作為基層黨支部，必須突出圍繞職能、圍繞中心工作開展好黨的工作。針對我局實際情況，舉全州之力推進群眾工作全覆蓋、作風建設等活動，積極開展大討論，使大家深刻認識到當前的形勢，提高搶抓機遇、不進則退的競爭意識，進一步激發了隊伍的斗志，為順利完成各項工作任務創造了很好的思想氛圍，從而圓滿順利地完成了各項工作。開展了食品安全整治、“紅盾春雷”專項行動，特種設備安全監管、計量民生服務、藥品化妝品專項檢查等活動，很好地維護了各類市場秩序。

2023行政事業單位內部控制工作的組織實施情況報告 5

回首往昔，比照今天，真是感慨萬千，從過去的經驗淺薄到現在的游刃有余，從過去的手足無措到現在的成竹在胸，從過去的一片空白到現在的豐富多彩，不論是我們自身還是我們的生活部都發生了驚人的、可喜的變化。對于學生基層工作的總體歷程、基本經驗、深刻教訓和缺漏遺憾，我部現將四月份工作總結報告呈現如下：

一、 日常常規工作

1、 宿舍內務檢查

針對部門工作的需要，我們部將部里的成員分成了兩個小組，這樣分組有助于對生物系的大二年級、大一年級的所有寢室衛生狀況做全面，系統化的檢查。每周，各個小組根據自己組員的課余時間對自己負責的年級進行宿舍衛生檢查。分組管理既保證了工作的順利進行，同時也提高了組織的靈活性與效率。在宿舍衛生檢查的過程中，我的部員們禮貌待人，將他們的不足提出并要求其完善。同時，向他們耐心介紹了我們部的職能，真誠地歡迎他們提出意見和建議，并表明我們一定會把“為同學服務”的宗旨落到實處的決心。每周定期的宿舍衛生檢查，不僅加強了宿舍衛生管理力度，同時保證了寢室同學和學生會之間的交流，及時發現問題并解決.這樣的信息交流與工作流程確保了同學們生活環境的安全、舒適。也很好的完成了生活部應盡的使命。

我們希望能夠以我們公平公正的工作態度讓我們的內務評比結果具有真實性和說服力，也能夠準確地向老師和學校反映我們生物系宿舍的內務整理情況。

我部全體成員將會在以后的工作中更加注意工作細節問題的重要性，不斷改進我們在內務檢查工作中存在的缺點。使同學們的學習生活環境更加舒適，我們的公寓時刻都能明亮整潔讓同學們倍感溫馨與和諧。

2、 夜不歸宿檢查

四月份，我部夜不歸宿工作照常進行，我們在夜不歸宿檢查過程中，認真核對了每一位同學的歸寢情況。

在進入各宿舍檢查時，我們實行宿舍長簽字確認宿舍成員歸寢。在檢查夜不歸宿的過程中時，我部會在宿舍樓大廳出口安排我部干事進行出入登記。在每一天的夜不歸宿情況匯總時，我們會在22點20分之前在宿舍樓大廳等待未歸寢同學銷假，做好登記記錄，為同學們創造便利。

而且通過日常工作了解，我們也會對個別宿舍進行突擊檢查和復查。

本月我部在檢查夜不歸宿時發現有個別學生經常請假的情況，歸寢情況良好。我部將繼續努力，將夜不歸宿的檢查工作做好，及時發現問題，做到未雨綢繆，嚴把夜不歸宿檢查的質量關。

3、 安全檢查

我部本月的安全防范宣傳主題是“安全始于心，防患始于行”提醒同學們注意保管好自己的私人財物，以免造成不必要的損失。出門或者上課時要將門窗關好，注意防盜。以避免造成不必要的損失。我部還大力排查了各宿舍存平時不注意的安全隱患。這樣我們就可以防患于未然，保障學生的人身安全。

二、宿舍文化

我部積極響應學院創建文明宿舍的號召，在學院組織評選文明班級、文明宿舍、文明學生之際我部積極配合學校和老師，根據日常工作的積累上報宿舍文化建設優秀的寢室經過篩選我部在我系205個宿舍中評選出六個優秀的宿舍代表我系評選學院文明宿舍。

三、生活部內部情況

我部各位干事自開學以來，工作積極，活動積極。在工作時認真負責，與上半學期比較他們的工作愈加嫻熟穩重。與各宿舍同學關系良好。所以也請老師和學校放心，我們一定會團結友愛互相支持幫助一起為我系的宿舍文明建設增光添彩。

時光總是偷偷溜走，一個月的生活和學習馬上就要過去了，我們生活部在老師的指導和幫助下以及學校的大力支持下順利的完成了三月份的工作。在下個月的工作中，我們將會更加努力，注重工作細節，讓老師和同學們滿意。最后感謝老師和學校對我們生活部這個組織的信任，我們定不負眾望將以后的工作做好。

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