總結是指對某一階段的工作、學習或思想中的經驗或情況加以總結和概括的書面材料，它可以明確下一步的工作方向，少走彎路，少犯錯誤，提高工作效益，因此，讓我們寫一份總結吧。總結書寫有哪些要求呢？我們怎樣才能寫好一篇總結呢？以下是小編精心整理的總結范文，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

生產控制員的工作職責 內部控制工作總結精選篇一

企業財務會計中的內部控制主要是指企業管理層為了保證其經濟資源的完整性、安全性及會計信息的可靠性、準確性，所形成的一系列控制體系，內部控制也是每個企業財務會計管理中都是必不可少的環節。但從實際情況來看，企業很容易受內外界各種各樣的因素作用，而產生諸多的內部控制問題，從而影響內部控制的效果，為企業財務信息的真實性、合理性埋下隱患。因此，深入分析企業財務會計中內部控制存在的問題，并采取有效對策加強優化處理，以提高內控效果，也是每個企業在經營管理中需注意的重點。

由于財務會計工作直接影響著企業的經濟效益，大多數企業對財務會計的開展都十分重視。雖然企業對財會工作有較高的重視度，但這并不意味著企業在財務會計管理工作中的觀念科學、客觀、合理。從現狀來看，很多企業往往只重眼前利益和利潤，忽略了長久的效益發展趨勢，缺乏創新思維能力，只一味應用傳統方式，對財務會計中內部控制工作嚴格、生硬管理，不懂變通，未能隨著外部環境變化而時刻創新管理策略、方式。長此以往，不僅會加重財會人員的工作量，還會導致內部控制不合理，影響企業發展。

企業雖然建立了比較完善的財務會計管理制度與政策，但沒有將重點放在內部控制方面，且很多制度在實際工作中未能全面貫徹落實，導致財會管理制度形同虛設。由于企業財會制度落實度不夠、相應制度不健全，從而影響了內部控制的有效性。

很多企業雖已逐漸意識到內部控制工作的重要性，但對外部環境的對企業財會工作的影響還未有足夠的重視，這就導致企業缺乏完善、健全的外部監督機制，使得外部監控漏洞過多，甚至是導致企業內部財務人員與外部監督沆瀣一氣、私相授受，對企業經濟利益造成嚴重損害。

崗位設置不合理，也是企業財務會計內部控制工作中比較突出的一類問題，不合理之處主要是指一人多崗的現象。企業財務會計工作量大、內容雜，但卻未能設置相匹配、相符合的崗位，導致工作人員較少，不得已而一人身兼數職，難免會因壓力太大而在工作中常出差錯，影響企業內部控制的質量。

創新思維能力對企業經營發展起著尤為關鍵的作用，在財務會計內部控制工作中，具有良好的創新能力，也能使內控工作越做越好，因此，提高企業內部控制的創新思維能力十分重要。首先，企業不應該固步自封，在內部控制工作中以提高競爭競爭力、降低成本等目標，不斷引進和借鑒國內外先進技術與手段，持續質量改進，促進內部控制的效果。其次，以市場需求為導向，在企業產品技術與服務中不斷創新、優化，能夠在降低企業成本，提高利潤的同時為客戶提供最優質的產品與服務。同時還需注意，企業在內部控制工作中發散思維，創新途徑的過程中，需結合企業實情出發，不能盲目地效仿、推崇或照搬其他企業的手段，以免出現管理與實際不符、脫軌的問題。

首先，企業領導層人員應該充分意識到財務會計內部控制制度對規范內控工作的重要性，針對內控制度不健全的問題，及時完善與優化，保證內部控制制度的規范、嚴謹、詳細，使其能對財務會計工作進行適當的約束，明確每位工作人員的崗位職責，從而提高工作效率。

其次，以財會制度、內控制度作為參考，并遵循"不相容職務相分離"的原則，對內部控制工作加強監督與管理，保證會計工作能夠做到錢賬分離、賬實相符。再次，以內部控制制并作為主導，在此基礎上，企業根據自身經營與發展特點，制定年度會計工作計劃、財務預算制度、利潤分配制度、成本管理制度等，由專人負責各項制度的落實工作，使財會人員能夠嚴重按照計劃與制度開展各項工作，進一步提高內控效果。

外部監督有較多漏洞，也是導致企業內部控制不理想的主要原因，總結認為，企業可通過細化管理流程，來加強內外監督，使內外監控能夠互相牽制，徇私舞弊的行為發生。企業應該將財務管理的每一個環節、每一個流程細化，并隨著企業的發展趨勢與外部變化不斷調整優化，力求管理的精細化。同時加強內外部監控，通過內部多人負責，外部定期調整崗位等措施，完善優化企業內外部監督機制，使其能夠起到相互制約、相互牽引的作用，以規避內外部人員同流合污的不良問題出現。

財會工作中一人多崗的現象對企業長效發展極為不利，因此，合理分配員工崗位與責任也是目前企業面臨的主要問題。企業應該根據整體的管理情況與業務需求，對職位進行分配，盡量做到一人一崗制，以保證工作質量，減輕員工壓力。若存在特殊情況，也可允許設置一人雙崗、一人多崗，但要保證員工工作量合理，同時還需注意，一些崗位不可同時兼任，以免出現弄虛作假的行為。例如，某人員崗位設置為出納，同時不能兼任檔案保管、收費等工作，以防范工作中失誤。此外，提高財會人員的綜合素質，也是促進崗位分配合的途徑之一，企業除了要引進專業人員外，還應該給現有工作人員提供進修機會，使其能通過不斷的學習，提高個人能力，從而勝任并做好內控工作。

現階段發展中，我國各企業的財務會計內部控制工作已取得一定的成效，但仍存在一些問題，相關企業應該提高重視，利用各種手段策略，持續質量改進與優化，提高內部控制質量，促進企業的長期盈利與長效發展。

生產控制員的工作職責 內部控制工作總結精選篇二

如下：

為進一步加強醫院感染控制管理工作，明確責任，落實分工，今年重新調整充實了醫院感染管理領導小組，由院長親自負責，配備了專職預防保健人員，明確了醫院感染管理職責。制定了各科院感管理制度。定期召開醫院管理會議，及時發現醫院在醫療活動中存在的醫院感染問題，針對各部門的反饋意見，及時正確指導及處理。增強了醫院感染管理工作的科學性、預見性，保障了醫療質量和醫療安全。

組織全院職工認真學習《中華人民共和國傳染病防治法》，建立完善了《傳染病報告登記制度》、《傳染病報告培訓制度》、《傳染病報告獎懲管理制度》切實履行法律賦予的責任。發現傳染病病人，按照國務院衛生行政部門規定的時限及時進行電子網絡報告。今年報告乙類傳染病3例。

組織全院臨床醫務人員“學習新的《醫療機構消毒技術規范》，嚴格執行消毒、滅菌制度。各科室的.注射、穿刺、采血器皿保證做到一人一用一消毒。對應用的一次性醫療器械用后立即銷毀，并做詳細記錄，杜絕2次使用隱患，我院對所購消毒劑及一次性醫療器械進行了備案制度。

科室所有的診療器皿，均標有明確的消毒更換日期和詳細的記錄。

全院嚴格執行紫外線消毒制度，對消毒時間、地點均有嚴格要求，并認真做好記錄，對所有紫外線燈管每周進行擦拭消毒，即保證了燈管壽命又提高了消毒效果。及時更換紫外線燈管，堅決保證工作環境符合衛生要求。

我院供應室對蒸汽壓力消毒鍋的消毒進行嚴格效果監測，按消毒規范要求，對所有消毒物品，每天每次均做b-d試驗，并做詳細標記和記錄，保證消毒滅菌質量，為臨時提供了可靠安全的醫療保障。

按照《醫療廢物管理條例》要求，我院今年在環衛局的指導和幫助下對醫療廢物用儲備室進行了重新改造，使之達到環境保護的的衛生要求。對全院的醫療、生活垃圾做到日產日清，各環節均有嚴格的交接，對所有醫療廢物分類包裝標識均有嚴格規章制度。重新設計了醫療廢物回收登記本，利于回收存檔。對醫療垃圾的外運數量，有詳細的登記和嚴密的交接制度。責任明確，分工到人。并對全院職工進行了醫療廢物處置的專業培訓學習，使醫療廢物的管理更符合實際，減少了污染和醫務人員受傷害的機會，同時為防止疾病傳播，保護人民健康而做出努力。

為提高醫療質量，保證醫療安全，使患者就診建立一個良好的衛生環境，建立了嚴格的衛生檢查制度，開展了每月一次衛生環境大掃除的工作；進行了大規模的滅蟑螂工作；改變了原來不良的用餐習慣。全體職工在食堂大廳就餐，餐后在食堂清潔間內清洗，杜絕了在科室就餐，污染科室衛生環境的問題。為提高衛生質量，院感領導小組對各科室儀容儀貌、科室衛生、消毒工作記錄、消毒隔離、藥品使用、醫療廢物處理等方面做出了周檢查、月檢查、季檢查的制度，促使院內感染管理達到一個較高的水平。

為強化醫院感染控制意識，普及醫院感染、消毒技術、傳染病防治等相關法律法規知識，院感領導小組制定了詳細的學習計劃案安排，采取多種形式的感染知識培訓，做到了集中學習，分組學習，學有記錄、有筆記、有簽到并進行現場提問和實際操作的考核，對全院臨床醫務人員進行院感知識試卷考核，考核成績歸入個人檔案。

本年度，我們院感領導小組在院組織和全體職工的支持下，做出了一點成績，但差距還很大，如對院內環境的監測，醫務人員的手監測，抗生素使用調查等院感工作還未開展。我們決心在下一年度更好地開展醫院院感工作。

加強醫院感染管理，是有效的預防和控制醫院感染的手段。提高醫療質量，是醫療安全的有力保障。

現代醫院院感領導小組

二零xx年十二月

生產控制員的工作職責 內部控制工作總結精選篇三

時間過得真快，當我摸著鍵盤打出最后一個電話后，已經是xx時。再晚業主們要休息或在盡興著什么項目，不能再打電話了。因為這是催費電話，因為我也要休息。

我摘紫英結的種子，像絨花樹的種子長長的干裹著一粒粒種豆，有時很細微的樹枝葉刺，刺痛了我的臂膀，立即腫脹起來，我全然不顧。

我在垃圾車出口處揮動掃把，為的是秋雨打濕地面車輪帶進的泥巴污染了園區道路，我需要清洗掉痕跡。

我在三天內干完了綠化、維修和保潔三大基層服務工作的親身體驗，安全的體驗是早上的迎賓問候，我把客服愛遲到的小孩們的早問候都替代了，在門崗上代替了保安。獨自的，親身經歷體驗，為的是園區要在省優住宅示范小區項目上達標。

大家都是這樣干。

記得剛到園區做客服主管，企業部業務督導，記錄下園區北環與中心路線連接處草坪經常遭遇機動車碾壓，草已枯萎黃土裸露。我全過程的參加平整草地，搬運自己親自拆掀下的廢棄石磚，將其鋪在平整的地面上作出了三個停車位，還挪動了一塊重達一噸重的造型石，用土法平板加杠桿使其滾動到對面路邊。巧妙的我自己張口結舌話不出人的能力比天大。

我遇到孕婦急需出租車幫把手指揮安全員全力找來了出租車。我遇到兩位老人打不出電話，步行到管理處求助我上門為其解憂。到業主家解決雨水房屋滲漏爬上梯子不足夠不上的房樓頂，以顯示誠意和不服老。

信心、辛勤、眼光和微笑對待每一位業主，給業主留下寬厚、謙和、含蓄和親近的印象。表現出對業主的理解、關心和愛。與業主由生疏變為親密，隔閡變為融洽，不滿為順心，惱怒化為微笑。

微笑是物業從業者的不可少的技能，要有發自內心的誠摯、善良。把真誠的微笑獻給每一位業主，把周到的服務提供每一位業主。熱忱、執著;尊重別人尊重業主，切莫輕視任何人任何業主。

真誠使人天下無敵，心要細;言要衷;話要實;真誠發自你的內心。

我們xxx人要做細節，這就是要關注每一位人，每一位業主。關注每一位業主的不同需求和他們大大小小的事情。

xxx六心服務哪一條都可以在大大小小的事情上具體體現。我經常反思。收費率是客服工作最重要的經濟指標，但收費的易和難，卻集中體現在為業主做事，做大大小小的事情上來，并為其做好事，收費率是其做事情的積累結果。

業主滿意度為什么要達到90%以上、園區品質為什么要高標準、過市優還要過省優?公司老總們一直在做大事情。

這是一個運行近兩年的項目，但還表現的不是一個成熟小區的感覺，人員新，知識面不廣的問題凸顯。客服員們擔當起來的問題會越來越多，他們聰明者不得不丟下芝麻抱緊西瓜，有誠實的客服員不得不一件件小事做起而深陷實務當中，瑣碎事務這是物業工作的特點，做小事點點滴滴是做物業者的本質體現。

物業工作什么事大什么事小，恐怕大家都知道也都不知道。業主的事情大小概念很容易理清，投訴的訴求也很明白，但是對待每一位業主的訴求，真的無大小之分，因為那是業主本人切實利益和親身感受所不同，客服員感覺到的事到了物業人手中，你要分大小本身就錯了，這是服務行業的致命傷。

我知道我已經是客服主管。當我推掉或推遲一個個問題時，我知道這是一個不合格的客服主管，也是一個不合格的物業人。

服務與管理。物業工作靠服務靠管理，品質就是我們物業滿意度，認知度。提升客戶滿意度，負責日常客戶的接待，接受客戶報修、投訴、建議等，并安排相關人員處理，也就是，為了確保業主滿意度，在《物業服務委托合同》及iso9000質量體系要求下，負責園區的設備、維修、綠化、保潔、安全等基礎服務的全面工作，負責客戶的溝通，接待報修、投訴、建議和工程遺留問題的協調處理等，確定業主滿意度和物業服務費的收取。

生產控制員的工作職責 內部控制工作總結精選篇四

“沒有規矩，不成方圓”，企業管理實質就是制度管理。本公司依據內控要求，結合自身管理存在著有章不循、執行力較差的現象，進行了對照檢查，找出了差距和不足。為此，公司采取了一系列措施，以確保內控體系執行有力。

加強培訓，注重宣傳，確保手冊相關內容人人掌握。學習、掌握好內控手冊的相關內容，是執行好這套體系的前提和基礎。公司在內控手冊發布后，結合各部門、各單位不同層次的培訓需求，于20xx年6月全公司范圍內舉行了一次20xx版《內部控制操作細則》的視頻培訓會議，使員工了解了20xx版比20xx版內控手冊的新增內容。通過培訓，各級管理人員理解和掌握了內部控制的管理方法和相關要求，全體員工明晰了職業道德規范及行為準則和公司發展目標，為內控體系的有效執行奠定了扎實的基礎。

健全內控工作網絡，確保組織機構落實。公司成立了內部控制辦公室和內控制度檢查評價工作領導小組，設兼職科級職6人和成員共12人，內控工作由項目管理轉向日常管理，進一步加強了內控工作組織領導和機構落實。

狠抓落實，層層負責，確保流程控制實現硬著陸。為了使內部控制真正落到實處，公司將內控責任層層分解，狠抓執行。在領導責任上，內控工作是公司年經營工作的重中之重，是一把手工程，各單位主要領導對內控工作的重視不要僅停留在口頭上，而且要落實在行動上，定期對內控的各流程進行前面或者有針對性測試檢查，并有計劃地對各項目部進行專項或內控流程的檢查。并且指出哪個單位在內控上出現問題，追究哪個單位的領導責任。這樣，公司上至總經理、主管領導，下至各部門、各單位領導都把內控執行放在重要議事日程，出現問題有人協調，有人負責。

在組織落實上，公司內控辦公室組織編制了公司《某公司內控制度實施細則》，切實把內控體系的執行落到實處。內控檢評組，對于內控執行、測試過程及時跟蹤，及時反饋，嚴格履行督促、檢查的職責，嚴把執行關，發現問題及時上報，及時解決，保證所有內控流程都有令必行，有據必依。

確保內控的有效執行，取決于兩個方面，一是思想是否重視，責任是否落實;二是監督是否到位、措施是否有力。通過上述措施，全公司規章制度的約束力和員工的責任意識得到了明顯提升。現在，每辦一件事，上至總經理，下至普通員工都要先判定是否符合規章制度、符合內控要求;每處理一項業務，都要確定是否有風險，如何控制風險，嚴格依照內控流程操作。公司范圍內已經形成了層層講執行、事事講程序的良好局面。

一些控制最終反映結果是在財務部門，但控制活動卻是發生在上游業務部門，對于這樣的控制，公司內控辦組織召開了由機關所有職能處室參加的內控協調會，將每一個控制點逐一說明，需要哪個部門在哪個時點配合完成，明確了各部門的控制責任，保證了所有關鍵控制都有部門負責，增強了公司抵御經營風險的能力。

推動了管理制度的規范化。管理制度在內控體系運行中起著重要的支持作用，合理、完善的管理制度是體系正常運行的重要保障。通過內控測試和審計，發現了本公司一些規章制度存在執行力度不夠的地方，一些控制缺乏制度支持，目前，按照公司領導的要求，正在進行制度梳理和規范工作，計劃在明年修改本公司的《內控制度實施細則》。

控制環境建設是內控體系的基礎，是有效實現內部控制的保障，直接影響著公司內部控制的貫徹執行。通過多種形式的宣傳、教育，目前，公司已經初步形成了一種工作有目標，行動有準則、前行有動力的內控環境，尤其是公司各級主要領導以身作則、率先垂范，不符合內控要求的事堅決不辦;特殊事情處理，要作好紀要，保留證據，自覺按規章辦事，依程序履行，領導的示范作用極大地推動了公司內控文化的形成。

生產控制員的工作職責 內部控制工作總結精選篇五

xx年即將過去，回顧一年來的工作，消控中心一直堅持以“安全第一，預防為主”為工作方針，順利的完成了一年的工作計劃，保證市場無火災事故發生，為市場的穩定發展打下堅實基礎。

一年來，在上級主管部門和公司領導的大力支持下，消防工作在xx年的工作基礎上，有了很大提高，為進一步深入貫徹落實《消防法》，緊緊圍繞“安全第一，預防為主”的方針，按照“誰主管，誰負責”的原則，強化了消防安全工作的管理力度，加大宣傳力度，全面提高了市場商家和員工的消防安全意識，使市場的消防安全工作落到了實處。通過市場各部門和全體員工的共同努力，市場全年實現無消防事故、無火災責任事故發生。

消防控制系統是監視市場消防安全的眼睛，必須確保其正常運行。消防控制中心24小時專人值守，發現問題及時解決，部門主管負責對整個消防系統的運行情況進行檢查、測試、評估。做到消防系統完好有效運行。平時配合保安部、義務消防員通過每日對市場進行防火巡查和隱患的排查，發現隱患及時通過書面的形式上報到相關部門，要求限期整改并做好記錄，確保把安全隱患消除在萌芽狀態。

監控系統24小時開機，做好視頻文件的保存，重要文件做備份，值班人員嚴格執行監控室值班制度，以高度的責任心去完成本職工作和各項技術工作，愛護公司財產，從來沒有發生過一例錯誤操作現象。

在工作中能發現問題，解決問題。配合維保公司做好設備的維護保養工作，對發現的問題提出合理的科學的整改方案和意見，得到公司的肯定認可并付諸實施。

1.處理火災誤報警信號x萬余次，修理、處理消防設備故障c余次。

2.完成100余戶業主的裝修竣工驗收工作。

3.完成100余戶業主消防探測器的編碼安裝更換工作。

5.完成xx燈具城二區視頻監控系統的安裝改造和調試工作。

在過去的一年里，消控中心的日常工作在部門領導的關心和支持下，保質保量的完成了一年的工作任務，但成績已是過去，我們肩負的責任非常重大，在今后的日子里我作為消控主管還要不斷的完善自己，提高自己，帶領好全體消控人員更加出色的做好市場消防安全工作，全心全意，盡心盡責的為保證市場的消防安全做貢獻!

生產控制員的工作職責 內部控制工作總結精選篇六

1、領導重視。為了順利開展此項工作，大隊成立了由大隊長和書記、大隊技術、生產、安全環保人員組成的清潔生產領導小組，全面組織大隊的各項活動，從組織上保證把各項工作落在實處。

2、廣泛宣傳發動，多種形式學習。大隊組織全體員工集中學習了上級下發的關于清潔生產的學習資料，同時還利用周一安全會、交接班等學習的機會，組織崗位人員學習清潔生產知識，還將宣傳材料打印下發崗位，引導廣大員工參與，提高大家對開展這項活動的認識。

3、對各個基層隊有針對性的調查、評估。按照上級部署，大隊組織管理人員、技術人員對大隊所屬的各個基層隊作業施工現場的各個施工工序的進行了認真分析，查找能耗高、物耗高和污染重的地方，進一步明確大隊開展清潔生產工作的方向。

4、開展清潔生產合理化建議征集活動。根據大隊下發的關于征集清潔生產合理化建議的要求，大隊把建議參照內容打印下發到各個崗位，各個員工，組織員工開展了合理化建議征集活動，共征集節油、修舊利廢、環保等方面的建議30條。

1、部分員工還存在模糊認識。雖然經過多次的學習，仍有部分員工對清潔生產的定義認識不清，理解不透，認為清潔生產就是安全環保工作的另一種說法，認為清潔生產就等于節能降耗。

2、建議思路不夠開闊，有局限性。大多數的合理化建議都是從節約水電、降低能耗、減少污染物排放等方面的內容。

3、個別員工認為清潔生產是環保部門和其他管理部門的事，自己做不了什么工作，沒有認識到清潔生產是全員、全過程、全方位的。

4、大隊關于清潔生產的考核機制不夠健全。

1、繼續加強對全體員工的培訓教育，不斷提高大家對清潔生產工作的認識，通過全員培訓、學習，使員工逐步從“被清潔生產”轉變到“我要清潔生產”觀念上來，真正做到全員、全過程、全方位的清潔生產2、深入宣傳發動，開拓思路，從節能、降耗、減污、到現場的跑冒滴漏等大隊生產管理的各個方面開展合理化建議征集活動，充分發揮全體員工的主觀能動性。

3、繼續深入開展合理化建議征集、方案評估，對征集上來的建議組織分析討論，對無低費的項目組織實施，對中高費的項目逐步報計劃實施，使活動持續、深入的開展下去。

4、完善大隊的清潔生產考核機制，與大隊日常管理考核相結合，保證活動的有效開展。

生產控制員的工作職責 內部控制工作總結精選篇七

健全和完善內控管理制度，是農業銀行實現穩健經營，提高經營效益，防范化解風險，確保安全發展的需要。近幾年來，我行在內控管理建設中，進行了積極有效的探索，對增強我行業務競爭能力，提高經營管理水平發揮了積極的作用，取得了一些成績，20xx年內控綜合評價首次被評為一類行。但是我們也應清醒地認識我行內控管理在執行和落實上還存在一些薄弱環節和突出的問題，制約著全行工作質量的提升。現就我行當前和今后一段時期內控管理工作談幾點設想。

xx建立內控機制。要積極培育符合我行實際的內部控制文化，使內控意識和內控文化滲透到每一位員工思想深處，使內控成為每位員工的自覺行為。熟悉自身崗位工作的職責要求，理解和掌握內控要點，及時發現問題和風險，把這些作為加強內控建設的重要任務。

xx完善風險識別和評估體系。要認真借鑒同業的先進經驗，積極運用現代科技手段，逐步建立覆蓋所有業務風險的監控，評價和預警系統。重視貸款風險集中度及關聯企業授信監測和風險提示，重視早期預警，認真執行風險提示制度。

xx樹立正確的業務發展觀。要在追求盈利性的同時，重視安全性和流動性，在追求業務高速發展同時，更重視風險防范和內控建設。

xx建立內控信息聯絡機制。要建立完善內部管理信息系統，為內控的設計，執行，反饋提供信息保障。建立內控管理部門信息聯絡和定期聯系機制，及時，真實，完整地傳遞監管意圖，交流信息，溝通問題。

xx重視對管理人員的監管。要加強對管理層，決策層的監督控制，解決“控下不控上”的不合理現象。把內控文化建設納入高管人員的管理，實行內控問責制，促使其轉變觀念，發揮模范帶頭作用。

xx加強組織領導。建立內控組織機構，成立了以行長為組長，分管行長為副組長，各部門負責人為成員的內控管理工作領導小組，明確職責和目標，形成由行長負責抓，分管領導具體抓，部門配合抓，層層抓落實的組織架構，負責全面組織協調，具體組織實施，擬定有關制度，內控措施評估和提交工作建設，切實加強組織領導，扎實采取有效措施，為開展內控管理工作奠定堅實基礎。

xx建立例會制度。全行要加強學習，熟練掌握各項規章制度，做到有章可循，定期進行風險排查和案件分析;要晨鐘暮鼓地強化防范意識，大事敲鐘，小事敲鼓，沒事敲木魚，做到警鐘長鳴。要深刻吸取反面典型的沉痛教訓，未雨綢繆地完善預防措施;要加強制度建設，不斷完善內控管理制度，各部門要充分發揮指導，監督作用。

xx強化部門自律監管。業務主管部門要實施“一崗雙責”，發揮再監管作用，要強化授權管理，認真履行崗位職責，確保監督不流于形式;同時各業務主管部門制定確實可行的自律監管檢查實施方案，堅持自律監管與自查自糾相結合，常規檢查與專項檢查相結合，確保監管檢查到位，不走過場，不留監管盲點;監察部門要對業務部門進行再監管，使監管真正落到實處，不斷提升有效監管水平。

一是指定專門專人負責各項規章制度的具體落實，實施;

二是對上級行的各項制度認真組織學習并及時下達貫徹;

五是配備專職監管進行檢查輔導，檢查輔導執行規章制度中存在的問題和漏洞，及時反饋信息。

六是抓好整改落實。對各類檢查中發現的存在問題要抓好后續跟蹤檢查，認真分析問題產生的根源，做到查找重點，對癥下藥，強力整治。對整改不到位進行補缺補漏，做到正視問題，認真對待，逐條落實，確保規范;對能整改的，當場予以整改;對既成事實不能整改的從中吸取教訓，有效防范，嚴防“邊改邊犯”，“改后再犯”的現象;確保整改工作取得一定成效。

七是嚴格追究責任。要真正提高內控制度的執行力，就要強化責任追究，完善懲誡問責制度，對存在問題整改不到位，有章不循，屢禁不止的責任人要從嚴處理，建立“違章責任登記制度”，實行嚴格懲誡。

監察部門要加大執法監察力度，強化監督檢查，按照責任到位，追究到位，懲誡到位，整改到位的原則嚴肅對違法違紀人員的查處。

xx強化檢查。要重視檢查制度落實情況的重要性，不要等上級布置時來抓檢查，或發生案件后進行檢查，而是應該要做到常規性檢查，把執行力作為各級管理人員的首要職責，各業務主管部門要定期制訂檢查方案，事后的檢查結果要書面報告行領導，以此作為考核職能部室工作質量的主要依據。一要提高檢查頻率。安全保衛，信貸，會計，科技，員工行為檢查或考評等要訂出規劃，規定多少時間必須檢查一次。二要確保檢查質量。檢查之前要有檢查提綱，包括內容，要求，檢查人員組成，目的要求等，檢查之后要有書面總結。三要突出風險點檢查。全面檢查是需要的，但更重要的是應找準風險點，多搞一些突擊性的，專題性的，帶有苗頭性的，針對性的檢查。

xx嚴格問責。重獎之下必有勇夫，而重罰之下，必將使違規者付出昂貴的代價，使之不敢違規。其內容主要有：業務主管部門有無按規定組織本專業制度執行情況進行檢查，其方案和檢查質量結果，問題的整改情況的落實情況如何;檢查組人員有無做和事佬情況，有無該查而不查，有無應發現而未發現，有無發現了未作報告，未要求其進行整改等情況。通過問責，對制度執行不到位的，要提出批評。如造成損失的，則視其損失情況進行責任追究。同時，對制度執行有力的同志要及時進行表彰以弘揚正氣。

xx實施倒查。實踐表明各類問題大多暴露在基層，在操作人員，但往往根在各級管理層，在于管理層管理不力，制度執行力不強。所以，執行力的實施內容應加上實施嚴格的責任倒查制度，建立檢查人員對檢查事實要負事實責任，以提高檢查人員的責任心和檢查質量;各業務主管部門未加強管理，未按規定組織各類檢查，未及時組織整改，而延誤時機造成損失的要倒查其責任。

xx定期輪崗。輪崗工作是銀監會和上級行業管理部門的要求，是案件專項治理的強制性要求，是防范各類風險暴露和各種陳年老帳的有效途經，也是鍛煉人才，培養復合型人員的有效途經。由于我行員工無論何種崗位，都有一定的職權，所以輪崗應該是全員的輪崗，但關鍵崗位的輪崗尤其必要。輪崗除了暴露問題外，也能約束有關人員違規的不良心態的產生。信貸人員的輪崗，可以是管片管戶的輪崗，也可以是跨網點輪崗。

xx增強合規意識。合規管理是商業銀行一項核心的風險管理活動，是為適應股份制改革和現代商業銀行公司治理的需要。目前，我行內控管理還存在諸多薄弱環節，迫切需要增強合規意識，實施合規管理，有利于確立我行風險管理核心。開展合規管理是員工增強自我保護意識和能力的需要。全面增強合規管理，以有效識別，防范和化解風險為目的，避免因不遵循法律，規則和準則而可能遭受法律制裁，監管處罰，重大財務損失風險和聲譽損失風險，確保各項業務穩健發展。

xx加強合規評價。只有加強合規評價，才能及時發現各級行執行合規管理的好壞。合規評價的內容主要由組織合規，權限合規，制度合規，監督合規和安全合規五個方面組成。組織合規主要評價崗位責任制度，學習制度，報告制度，休假制度，回避制度等。權限合規主要評價執行上級權限管理規定，授權制度，各崗位權限。制度合規主要評價嚴格執行各項規章制度，依法合規經營，合規操作。監督合規主要評價各級領導履行檢查制度，主管人員落實檢查制度情況。安全合規主要評價經營安全的結果，防止各類案件的發生。

xx提升合規管理水平。強化規章制度的學習和執行，正確運用規章制度和合規操作。構建合規管理平臺，把制度執行落實到操作層面，將合規風險發生的概率降到最低。加強對制度和操作合規性的監督和再監督，主要是對各業務主管部門及人員進行自查，檢查，督促是否執行各項制度的落實，監督保障部門及人員應強化再監督管理職能。建立存在問題的整改機制，重視違規問題的后續檢查，突出抓好存在問題的整改。建立部門合規協作機制，強化部門之間的協調配合與互動，確保合規管理的效率與質量。

xx實現激勵與風險約束的平衡。內部控制是對內部各職能部門及工作人員的業務活動進行風險監控，制度管理和相互制約的方法和措施。內部控制是商業銀行為實現經營目標，通過制定和實施一系列制度程序和方法，對風險進行事前防范，事中控制，事后監督和糾正的動態過程和機制。建立科學的激勵與約束機制的重點應該是以建立薪酬與經營績效和個人業績相聯系的機制為原則，建立科學合理的分層面績效評價體系的基礎上，對工作人員實行與其業績相掛鉤的多維激勵機制。

xx實現激勵方式多樣化。激勵供給方式要克服過去單一的物質激勵，而是要采取物質激勵和精神激勵相結合。為全體員工提供各種必要的保障。物質激勵是除績效工資，獎金外，還包括各種補貼，假期，培訓機會，辦公，生活等方面的福利。精神激勵是要將農行在業務經營管理凝聚的企業理念轉化為全行員工的共同價值觀和精神家園，讓個人的成長與農行的發展生死相依，讓每個員工樂在其中。

xx實現激勵考核以積分結果為重要依據。推行全員違規積分考核制度，根據《中國農業銀行員工違返規章制度處理辦法》，《中國農業銀行審計處罰處理暫行辦法》以及總行關于案件防范工作指引等有關制度規定制定，對單位，部門或員工違反各種規章制度，但不足以按照其他各種處理辦法進行處理的輕微違規行為進行積分。在積分對象上從柜臺人員，擴大到營業網點負責人，會計主管，客戶經理等各崗位人員，使每一項次違規違章都留下痕跡。在一年的積分考核周期內，根據不同類別人員不同的總積分標準，分別給予相應的處理。

xx加強對領導干部合規經營意識和能力的`培訓。每年都要制定合規教育學習活動方案，采取自學和集中學習相結合的方式，有計劃，有步驟地學習有關法律，法規，學習金融政策和各項規章制度，學習合規手冊和行為準則，認真剖析農行乃至整個金融系統的典型案件，向領導干部灌輸主動合規，合規創造效益的理念。

xx開展合規宣講教育，提高廣大員工合規經營和防范案件能力。強化規章制度培訓學習，是員工熟悉政策，規章制度，正確運用規章制度和合規操作的前提，把法規和準則作為合規的依據，讓廣大員工自覺遵守和執行，才能從源頭上防范合規風險。學習的內容為各個時期的政策，法規學習和培訓，使員工懂得自己在工作中“有所為，有所不為”，增強員工的合規操作意識，嚴格操作程序，堅決克服“大錯不犯，小錯不斷”的違規行為，防止案件的發生。

xx創新培訓方式，提高針對性和效果。培訓方式要克服過去一言堂的老方式，要采取靈活多樣的培訓方式。首先針對不同的內容采取不同的培訓方式。其次，要針對不同的對象采取不同的方式。再次，要針對不同的時期采取不同的方式，從而提高培訓效果。

xx堅持正確價值引導，加強員工政治思想工作。思想政治工作是一切工作的生命線。任何時期都要注重員工的政治思想工作。要加強對員工的世界觀，人生觀，價值觀的教育，堅持不懈地進行安全形勢教育，典型案例教育，規章制度教育，通過多種形式和方法切實抓好風險教育工作，提高全行員工的安全防范意識和遵紀守法觀念，做到警鐘長鳴。

xx加強改革政策的銜接和配套，從根本上保障員工基本權益。各級行要增強員工的親和力和凝聚力，要關心員，愛護員工，時刻把員工的困難和冷暖掛在心頭，了解他的想法，傾聽他的呼聲，掌握他們處境，全心全意解決員工工作，生活，學習等方面的實際困難。針對當前農行改革，機制轉化中存在的一些矛盾和問題，要深入實際調查研究，及時了解員工的思想動向和行為排查，做到及時化解各種矛盾。

xx大力倡導新的用人觀，激發員工積極性和能動性。人是生產力中最活躍的因素，任何事情都是通過人做的。因此，要充分認識選人用人的重要性，要做到尊重人，培養人，使用人相結合。各級領導要做到尊重知識，尊重人才，只有這樣，才能留得住人才，通過搭建舞臺，不間斷的有效培訓，開發員工的智慧和精神諸能，使之最大限度地釋放能量，實現其價值。更要合理使用人才，要大力推行能上能下的管理人員聘任制度，雙向選擇的崗位競爭制度，人盡其才的內部交流制度。從根本上穩定人才，激發員工的積極性和能動性。

xx加強領導班子建設，提高隊伍整體執行力。各級行領導班子既是制度的制定者，又是執行者，既要授權，又要承擔授權產生的責任，是提高系統制度執行力的重要角色。因此，領導班子要通過營造良好的執行文化，身體力行地執行制度，提高下屬的執行力，獎勵優秀的執行者，嚴格監督制度執行等措施，提高領導者執行力。特別是要形成有章可循的制度管人的組織體系，增加內部管理的公平性，公開性，使管理職能化，制度化，從而全面提高隊伍整體執行力。

xx加強內控文化建設，構建和諧風險防控環境。企業文化是企業在長期的生產經營過程中形成的，為全體員工接受，認同與信守的經營理念，行為規范，企業形象，價值觀念和社會責任等具有企業特色的精神財富的總和。要積極培育符合農行實際的內控文化，讓風險意識和內控文化滲透到每一位員工的思想深處，使內控成為每位員工的自覺行動，熟悉自身崗位工作的職責要求，理解和掌握內控要點，及時，努力發現問題和風險，確保各項業務的健康發展。

生產控制員的工作職責 內部控制工作總結精選篇八

三、保持操作人員的相對穩定

四、消防控制室設備操作人員應具有高中以上的文化程度和良好的身體素質，年齡宜在18至45周歲之間。

五、熱愛本職、忠于職守、有高度的工作責任感。

六、應在上崗前經過專門培訓，熟練掌握本系統的工作原理和操作規程，并經培訓機構考試合格，持證上崗。

七、負責對各種消防控制設備的監視和操作，不得擅離職守，做好檢查、操作等工作。

八、熟悉本系統所采用消防設施系統基本原理、功能，熟練掌握操作技術，協助技術人員進行修理、維護。不得擅自拆卸、挪用或停用。保證設備正常運行。

九、發生火災要盡快確認，及時、準確啟動有關消防設備，正確有效地組織撲救及人員疏散，給領導決策當好參謀，并應撥打“119”向消防隊報警，不得遲報或不報，消防隊到場后，要如實報告情況，協助消防人員撲救火災，保護火災現場，調查火災原因。

十、對消防控制室設備及通訊器材等要進行經常性的檢查，定期做好各系統功能試驗。以確保消防設施各系統運行狀況良好。做好交接班工作，認真填寫值班記錄及系統運行登記表和控制器日檢登記表。

十一、宣傳貫徹消防法規、遵守防火安全管理制度，以高度的責任感去完成各項技術工作和日常管理工作。

十二、積極參加消防專業培訓．不斷提高業務素質。

生產控制員的工作職責 內部控制工作總結精選篇九

“沒有規矩，不成方圓”，企業管理實質就是制度管理。本公司依據內控要求，結合自身管理存在著有章不循、執行力較差的現象，進行了對照檢查，找出了差距和不足。為此，公司采取了一系列措施，以確保內控體系執行有力。

加強培訓，注重宣傳，確保手冊相關內容人人掌握。學習、掌握好內控手冊的相關內容，是執行好這套體系的前提和基礎。公司在內控手冊發布后，結合各部門、各單位不同層次的培訓需求，于20xx年6月全公司范圍內舉行了一次20xx版《內部控制操作細則》的視頻培訓會議，使員工了解了20xx版比20xx版內控手冊的新增內容。通過培訓，各級管理人員理解和掌握了內部控制的管理方法和相關要求，全體員工明晰了職業道德規范及行為準則和公司發展目標，為內控體系的有效執行奠定了扎實的基礎。

健全內控工作網絡，確保組織機構落實。公司成立了內部控制辦公室和內控制度檢查評價工作領導小組，設兼職科級職6人和成員共12人，內控工作由項目管理轉向日常管理，進一步加強了內控工作組織領導和機構落實。

狠抓落實，層層負責，確保流程控制實現硬著陸。為了使內部控制真正落到實處，公司將內控責任層層分解，狠抓執行。在領導責任上，內控工作是公司年經營工作的重中之重，是一把手工程，各單位主要領導對內控工作的重視不要僅停留在口頭上，而且要落實在行動上，定期對內控的各流程進行前面或者有針對性測試檢查，并有計劃地對各項目部進行專項或內控流程的檢查。并且指出哪個單位在內控上出現問題，追究哪個單位的領導責任。這樣，公司上至總經理、主管領導，下至各部門、各單位領導都把內控執行放在重要議事日程，出現問題有人協調，有人負責。

在組織落實上，公司內控辦公室組織編制了公司《某公司內控制度實施細則》，切實把內控體系的執行落到實處。內控檢評組，對于內控執行、測試過程及時跟蹤，及時反饋，嚴格履行督促、檢查的職責，嚴把執行關，發現問題及時上報，及時解決，保證所有內控流程都有令必行，有據必依。

確保內控的有效執行，取決于兩個方面，一是思想是否重視，責任是否落實;二是監督是否到位、措施是否有力。通過上述措施，全公司規章制度的約束力和員工的責任意識得到了明顯提升。現在，每辦一件事，上至總經理，下至普通員工都要先判定是否符合規章制度、符合內控要求;每處理一項業務，都要確定是否有風險，如何控制風險，嚴格依照內控流程操作。公司范圍內已經形成了層層講執行、事事講程序的良好局面。

一些控制最終反映結果是在財務部門，但控制活動卻是發生在上游業務部門，對于這樣的控制，公司內控辦組織召開了由機關所有職能處室參加的內控協調會，將每一個控制點逐一說明，需要哪個部門在哪個時點配合完成，明確了各部門的控制責任，保證了所有關鍵控制都有部門負責，增強了公司抵御經營風險的能力。

推動了管理制度的規范化。管理制度在內控體系運行中起著重要的支持作用，合理、完善的管理制度是體系正常運行的重要保障。通過內控測試和審計，發現了本公司一些規章制度存在執行力度不夠的地方，一些控制缺乏制度支持，目前，按照公司領導的要求，正在進行制度梳理和規范工作，計劃在明年修改本公司的《內控制度實施細則》。

控制環境建設是內控體系的基礎，是有效實現內部控制的保障，直接影響著公司內部控制的貫徹執行。通過多種形式的宣傳、教育，目前，公司已經初步形成了一種工作有目標，行動有準則、前行有動力的內控環境，尤其是公司各級主要領導以身作則、率先垂范，不符合內控要求的事堅決不辦;特殊事情處理，要作好紀要，保留證據，自覺按規章辦事，依程序履行，領導的示范作用極大地推動了公司內控文化的形成。

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